Programma | Begroting 2024 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2024 | Bijgestelde begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.419 | 0 | 1.419 | 3 | 0 | 3 | 1.422 | 0 | 1.422 |
02 Positieve gezondheid/partic | 34.458 | 11.729 | 22.729 | -68 | 0 | -68 | 34.390 | 11.729 | 22.661 |
03 Betaalbaar bouwen | 5.709 | 5.268 | 442 | 22 | 11 | 11 | 5.731 | 5.279 | 453 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 9.262 | 7.313 | 1.949 | -185 | 0 | -185 | 9.076 | 7.313 | 1.763 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 659 | 30 | 629 | 0 | 0 | 0 | 659 | 30 | 629 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 4.911 | 1.961 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | 1.961 | 2.950 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 14.512 | 1.360 | 13.152 | 279 | 302 | -23 | 14.791 | 1.662 | 13.129 |
08 Transparant & toegankelijk | 1.266 | 387 | 879 | -58 | 0 | -58 | 1.208 | 387 | 821 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 3.968 | 913 | 3.056 | -14 | 0 | -14 | 3.954 | 913 | 3.042 |
10 Financieel Vitaal | 482 | 244 | 238 | -146 | 38 | -184 | 336 | 282 | 54 |
12 Overhead | 11.913 | 420 | 11.493 | -50 | 0 | -50 | 11.864 | 420 | 11.444 |
13 Vennootschapsbelasting | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
Totaal programma's | 88.934 | 29.625 | 59.308 | -217 | 351 | -567 | 88.717 | 29.976 | 58.741 |
Dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Treasury | 74 | 75 | -1 | -130 | 125 | -255 | -56 | 200 | -256 |
OZB Woningen | 218 | 2.568 | -2.349 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2.568 | -2.349 |
OZB niet-woningen | 224 | 3.449 | -3.225 | 0 | 11 | -11 | 224 | 3.460 | -3.236 |
Belastingen overig | 84 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 80 | 4 |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -176 | 43.231 | -43.407 | 300 | 1.467 | -1.167 | 124 | 44.698 | -44.574 |
Economische ontwikkeling | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
Economische promotie | 10 | 107 | -97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107 | -97 |
Riolering | 0 | 3.313 | -3.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | -3.313 |
Afval | 3 | 2.011 | -2.009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.011 | -2.009 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 468 | -468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | -468 |
Totaal dekkingsmiddelen | 437 | 55.328 | -54.891 | 170 | 1.603 | -1.433 | 607 | 56.931 | -56.324 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 89.371 | 84.953 | 4.418 | -47 | 1.954 | -2.000 | 89.324 | 86.907 | 2.418 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Positieve gezondheid/partic | 57 | 1.459 | -801 | 200 | 0 | 200 | 257 | 858 | -601 |
03 Betaalbaar bouwen | 0 | -38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 160 | 1.294 | -592 | 50 | 0 | 50 | 210 | 752 | -542 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 0 | 620 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | -310 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 0 | 1.355 | -677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | -677 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 360 | 1.238 | -480 | 82 | 0 | 82 | 442 | 840 | -398 |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 0 | 3.063 | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | -1.532 |
10 Financieel Vitaal | 755 | -405 | 605 | 0 | 25 | -25 | 755 | 175 | 580 |
11 Dekkingsmiddelen | 0 | 140 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 |
12 Overhead | 41 | 393 | -201 | 0 | -25 | 25 | 41 | 217 | -176 |
13 Vennootschapsbelasting | 0 | 719 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | -360 |
Totaal reservemutaties | 1.373 | 9.839 | -4.418 | 370 | 0 | 370 | 1.743 | 5.791 | -4.048 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 90.744 | 90.744 | 0 | 323 | 1.954 | -1.631 | 91.067 | 92.698 | -1.631 |
