Programma | Begroting 2024 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2024 | Bijgestelde begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Openbaar basisonderwijs | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Onderwijshuisvesting | 1.240 | 0 | 1.240 | 9 | 0 | 9 | 1.249 | 0 | 1.249 |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.635 | 613 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 613 | 1.022 |
Sportbeleid en activering | 1.546 | 213 | 1.333 | -200 | 0 | -200 | 1.346 | 213 | 1.133 |
Cult.-pres./productie/paticip. | 178 | 49 | 129 | 0 | 0 | 0 | 178 | 49 | 129 |
Media | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
Samenkracht en burgerparticip. | 6.020 | 4.700 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 6.020 | 4.700 | 1.320 |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 1.281 |
Inkomensregelingen | 6.053 | 4.093 | 1.960 | 23 | 0 | 23 | 6.076 | 4.093 | 1.983 |
WSW en beschut werk | 1.111 | 0 | 1.111 | 97 | 0 | 97 | 1.208 | 0 | 1.208 |
Arbeidsparticipatie | 1.302 | 549 | 753 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 549 | 753 |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.475 | 13 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 13 | 1.463 |
WMO Huishoudelijke hulp | 1.052 | 78 | 974 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 78 | 974 |
WMO Begeleiding | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 1.434 |
WMO Dagbesteding | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 |
WMO overige maatwerkarg. | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -70 |
Jeugdzorg begeleiding | 1.056 | 0 | 1.056 | -34 | 0 | -34 | 1.022 | 0 | 1.022 |
Jeugdzorg behandeling | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
Jeugdhulp dagbesteding | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
Pleegzorg | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
Gesloten plaatsing | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMO Beschermd wonen | 246 | 1.047 | -801 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1.047 | -801 |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Ge-escaleerde zorg 18- | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
Jeugdbescherming | 435 | 0 | 435 | 37 | 0 | 37 | 472 | 0 | 472 |
Jeugdreclassering | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Volksgezondheid | 1.873 | 305 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 305 | 1.568 |
Totaal programma's | 34.458 | 11.729 | 22.729 | -68 | 0 | -68 | 34.390 | 11.729 | 22.661 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 34.458 | 11.729 | 22.729 | -68 | 0 | -68 | 34.390 | 11.729 | 22.661 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Positieve gezondheid/partic | 57 | 1.459 | -801 | 200 | 0 | 200 | 257 | 858 | -601 |
Totaal reservemutaties | 57 | 1.459 | -801 | 200 | 0 | 200 | 257 | 858 | -601 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 34.516 | 12.587 | 21.928 | 132 | 0 | 132 | 34.648 | 12.587 | 22.060 |
Mutaties programma
02 Positieve gezondheid/partic | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Storting in reserve zwembaden | 200.000 | I | Het bedrag dat we nu nog niet nodig hebben voor de beoogde investeringen in onze zwembaden, sparen we in een reserve zwembaden. |
Investeringen in zwembaden | -200.000 | I | De budgetten voor zwembaden zijn vanaf de begroting 2022 opgehoogd. Die ophoging is gedaan met het oog op de investeringen/renovatie en exploitatiekosten die we de komende jaren gaan verwachten. Het bedrag dat we nu nog niet nodig hebben, sparen we in een reserve zwembaden. |
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | -25.000 | I | In 2024 zien we een daling van het aantal aanvragen kwijtschelding. In 2023 ontvingen we 506 aanvragen tegenover 309 in 2024. In 2023 werden 230 aanvragen afgewezen. Dit heeft ertoe geleid dat een groot deel in 2024 niet weer tot een aanvraag heeft geleid. In totaal is er in 2024 aan 61 minder huishoudens kwijtschelding verleend ten opzichte van 2023. |
Update Integraal Huisvestingsplan | 9.000 | I | Voor het updaten van het "Integraal huisvestingsplan" (IHP) is € 16.000 beschikbaar gesteld in 2023. Op basis van de laatste inschatting bedragen de kosten ca. € 25.000. Aangenomen werd dat ca. 100 uren benodigd waren voor het updaten, maar het werkelijk aantal uren ligt naar verwachting rond de 170-180 uur. Het hogere aantal uren wordt veroorzaakt doordat het traject langer duurt dan oorspronkelijk was ingeschat en daarnaast zijn extra werkzaamheden gedaan t.o.v. de offerte. |