Programma | Begroting 2024 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2024 | Bijgestelde begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 217 | 379 | -163 | 0 | 0 | 0 | 217 | 379 | -163 |
Economische ontwikkeling | 690 | 0 | 690 | -129 | 0 | -129 | 561 | 0 | 561 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.969 | 6.874 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6.969 | 6.874 | 94 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 242 | 38 | 204 | 0 | 0 | 0 | 242 | 38 | 204 |
Economische promotie | 416 | 22 | 394 | 0 | 0 | 0 | 416 | 22 | 394 |
Cult.-pres./productie/paticip. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Musea | 178 | 0 | 178 | -56 | 0 | -56 | 121 | 0 | 121 |
Cultureel erfgoed | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
Media | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Openbaar groen en opl recr. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Samenkracht en burgerparticip. | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
Ruimtelijke ordening | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
Totaal programma's | 9.262 | 7.313 | 1.949 | -185 | 0 | -185 | 9.076 | 7.313 | 1.763 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 9.262 | 7.313 | 1.949 | -185 | 0 | -185 | 9.076 | 7.313 | 1.763 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 160 | 1.294 | -592 | 50 | 0 | 50 | 210 | 752 | -542 |
Totaal reservemutaties | 160 | 1.294 | -592 | 50 | 0 | 50 | 210 | 752 | -542 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 9.422 | 8.065 | 1.357 | -135 | 0 | -135 | 9.286 | 8.065 | 1.221 |
Mutaties programma
04 Vitale econ./kernen/landsch | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Genemuiden 750 jaar stad | 50.000 | I | In de Kadernota 2024 heeft de raad € 50.000 beschikbaar gesteld in 2024 als financiële bijdrage aan de viering van Genemuiden 750 jaar stad. Deze bijdrage is gereserveerd in een bestemmingsreserve in afwachting van de resultaten van de besprekingen met de organisatie en het programma dat daaruit voortvloeit. Er is al een aantal voorbereidende overleggen geweest om tot een goed programma en een goede invulling te komen. Op basis van de besprekingen over de concrete invulling van het programma stellen wij voor de bijdrage aan de activiteiten met € 50.000 te verhogen en aan de bestemmingsreserve toe te voegen. |
Bijdrage Regio Zwolle | -129.000 | I | Voor de nieuwe uitvoeringsagenda 2024 t/m 2026 van de Regio Zwolle zijn middelen gereserveerd. Momenteel vinden er in de Regio gesprekken plaats met betrokkenen over de invulling en bekostiging hiervan. De verwachting is dat de agenda begin 2025 definitief wordt vastgesteld. Om in 2025 alsnog bij te dragen aan de Regio, stellen we voor om het budget voor 2024 middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2025. |
Archeologische determinering | -52.000 | I | In 2024 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor "Archeologische determinering Zwartewaterklooster". Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden, omdat dit uitgevoerd moet worden op particuliere gronden. Dit maakt de uitvoering complex. Gezien de complexiteit wordt er ook gekeken naar alternatieve inzet van de middelen. Dit plan leggen we tezijnertjid voor aan de raad. Om het onderzoek en/of de alternatieve inzet in 2025 mogelijk te maken, wordt een resultaatbestemming voorgesteld. |