Programma | Begroting 2024 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2024 | Bijgestelde begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Burgerzaken | 1.107 | 385 | 722 | -58 | 0 | -58 | 1.049 | 385 | 665 |
Ruimtelijke ordening | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
Wonen en bouwen | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
Totaal programma's | 1.266 | 387 | 879 | -58 | 0 | -58 | 1.208 | 387 | 821 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 1.266 | 387 | 879 | -58 | 0 | -58 | 1.208 | 387 | 821 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.266 | 387 | 879 | -58 | 0 | -58 | 1.208 | 387 | 821 |
Mutaties programma
08 Transparant & toegankelijk | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Kosten automatisering burgerzaken | 23.000 | S | De kosten voor automatisering zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat er een noodzakelijk pakket aan maatregelen/applicaties ("Samen Veilig") is doorgevoerd welke een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de veiligheid in de processen rondom de uitgifte van persoons- en andere documenten. De maatregelen raken bijna "alle" processen binnen burgerzaken, dus bij meerdere producten is een toename van de automatiseringskosten te zien. |
Kosten automatisering burgerzaken | 57.500 | S | De kosten voor automatisering zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat er een noodzakelijk pakket aan maatregelen/applicaties ("Samen Veilig") is doorgevoerd welke een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de veiligheid in de processen rondom de uitgifte van persoons- en andere documenten. De maatregelen raken bijna "alle" processen binnen burgerzaken, dus bij meerdere producten is een toename van de automatiseringskosten te zien. |
Bijdrage KCC Steenwijkerland | -40.000 | I | Het KCC is ondergebracht bij de gemeente Steenwijkerland. Jaarlijks betalen wij hiervoor een bijdrage in de kosten. Na aftrek van de werkelijke bijdrage aan Steenwijkerland valt een deel van het budget voor 2024 vrij. |
Verkiezingen 2024 | -55.000 | I | In 2024 zijn enkel de Europese verkiezingen georganiseerd door de gemeente. Daarnaast is ervoor gekozen om de organisatie hiervan niet extern te beleggen. We verwachten dit jaar geen verkiezingen meer, hierdoor valt een deel van het budget eenmalig vrij. |
Doorontwikkeling team Burgerzaken | -43.000 | I | In de Zomernota 2024 is er eenmalige budget beschikbaar gesteld voor de projectleiding van de doorontwikkeling van het team Burgerzaken. Door ziekte is de externe projectleider in de loop van 2024 uitgevallen. Het adviesbureau kon geen vervangende projectleider/coach leveren. De doorontwikkeling binnen het team is hierdoor gestagneerd. De verwachting is dat deze persoon op korte termijn voldoende is hersteld om de opdracht weer op te pakken en af te ronden. Gezien de onzekerheid stellen we voor om het budget middels een resultaatbestemming over te hevelen naar 2025. |