Programma | Begroting 2024 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2024 | Bijgestelde begroting 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Overhead | 11.913 | 420 | 11.493 | -50 | 0 | -50 | 11.864 | 420 | 11.444 |
Totaal programma's | 11.913 | 420 | 11.493 | -50 | 0 | -50 | 11.864 | 420 | 11.444 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 11.913 | 420 | 11.493 | -50 | 0 | -50 | 11.864 | 420 | 11.444 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
12 Overhead | 41 | 393 | -201 | 0 | -25 | 25 | 41 | 217 | -176 |
Totaal reservemutaties | 41 | 393 | -201 | 0 | -25 | 25 | 41 | 217 | -176 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 11.954 | 662 | 11.292 | -50 | -25 | -25 | 11.905 | 637 | 11.268 |
Mutaties programma
12 Overhead | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Advertentiekosten communicatie | -5.000 | I | We verwachten op de post advertentiekosten in 2024 € 5.000 over te houden. De reden hiervoor is dat in 2024 minder ruimte nodig was voor de publicatie van bekendmakingen in de gemeentepagina. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeentepagina lager uitgevallen. |
Eindafrekening uitstroom WW | 12.000 | I | We hebben een deel van de kosten voor WW uitkeringen voor het komende jaar weten te voorkomen doordat we extra hebben geïnvesteerd in een (inmiddels geslaagd) begeleidingstraject. Dit begeleidingstraject heeft eenmalige kosten met zich meegebracht maar heeft wel geleid tot een besparing van kosten voor een WW uitkering van € 117.000. |
WW uitkeringen t/m dec.2024 | 25.000 | I | Door het niet verlengen van bepaalde contracten maken we dit jaar kosten voor uitstroom in de WW. Dit is vooraf niet te voorzien. Een groot deel van van de kosten voor het komende jaar (€ 117.000) hebben we weten te voorkomen doordat we extra hebben geïnvesteerd in een (inmiddels geslaagd) begeleidingstraject. |
Afschrijvingslasten ad. € 10.000 voor investeringen in AV middelen en werkcafé | S | Om de inrichting van (vergader)kamers met AV middelen, de keuken bij het werkcafé/kantine sober en doelmatig aan te laten sluiten bij de functionele behoefte en het meubilair dat daar tot nu toe voor gehuurd wordt te vervangen door zelf aangeschaft meubilair stellen wij voor een krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen. De bijbehorende kapitaallasten van € 10.000 per jaar vangen we op binnen de bestaande begroting uit de stelpost kapitaallasten (vervangings)investeringen. |